第一章总则
第一条 为规范我会储备物资管理，保证物资入库、储存、出库等过程的安全、有效运行，依据《行政事业单位内部控制规范》（〔2012〕21号）、《内部会计控制规范（试行）》（〔2002〕21号）、《内部会计控制规范—存货》等制度，结合我会实际，制定本制度。
第二条 储备物资包括一般办公物品、应急救援、备灾救灾和应急救护培训库存物资。库房包括应急救援救灾、救助物资储备库房，应急救护培训物资储备库房，造血干细胞捐献和志愿服务物资存储库等。按照职能和分类进行分别入库管理。
第三条 储备物资和库房管理由职能科室分别指定专人负责，两人以上办理相关出入库手续。
第二章 出入库管理
第四条 入库管理
1、物资入库前，由采购科室、财务人员、监督人员或会领导3人以上及送货方等人员现场对照采购清单验收，验收内容包括物品名称、品种、数量、规格、参数、合格证、品牌、质量等，特殊产品需请专业人员协助，验收合格后，填写验收单，参与验收人员签字，经单位负责人审批，方可入库。验收发现不符合要求的物资，不能接受入库，必须要求供货商及时调换，签署调换协议，不能调换的要退回、全数退款入账。 上级下拨物资和捐赠物资按照上述要求进行3人以上验收、入库、登记手续。
2、办理入库时，附物资清单或接受登记表复印件，库房管理人员及经办人按照采购清单进行清点，清点无误后填写入库单；清点交接需两人以上在场。
3、物资入库时库房管理员领取相关库房钥匙并登记，经单位负责人审批后，两人以上办理并将物资搬运库房，分门别类存放整齐。
4、符合固定资产管理的物资，需会同资产管理员验收完成固定资产登记后入库。
5、物资完成入库后，库房管理员需将钥匙及时归还。
第五条 出库管理
1、物资领用出库时申请人需填写出库申请单，经单位负责人审批后，两人以上领取出库物资方可出库。
2、库房管理员领取钥匙并登记，经过单位负责人审批，凭审批单两人以上入库领取相应物资。
3、物资出库后使用过程中如有损毁，职能科室和库房管理员需查明原因，责任人进行书面说明，查证人、责任人签字确认后，填写处理单，经单位负责人批准后根据具体情况进行进行维修、保养、报损等相应处理。
4、耐用物资出库，使用后及时办理入库手续；消耗品及时填写出入库台账。
5、物品出库、发出，保管人员应办理出库审批手续，当即做好详细的登记记录和详细手续资料的留存。
第六条 保管检查
1、所有入库的物资需查验完整性、有效期、质量、规格、合格证明、品牌等，要按货位分类整齐摆放。
2、对贵重物品，实行单柜单独管理，确保贵重物品的安全，其出库、调用、转移等需单独申请、经会领导审批，且在同一环节有两人或两人以上同时经办。
3、各种物品码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，不得抛掷；做到离墙离地，防止受潮霉变。
4、严格岗位责任制，库房管理人员平日定期进行自查，加强日常管理，对损坏和不足物资及时提出处理和采购补充。
5、对于药品、食品或其他保质期控制严格的物资要定期检查保质期，对于过期失效物资，填写报损单，经单位负责人审批，经会议研究决定、按照相关规定进行销毁或按照固定资产管理办法相关规定报损。
6、每季度由综合科牵头组织一次存货盘点清查，库房管理人、经办人员、财务人员和监察人员参与，重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管的岗位责任制是否落实，存货是否完好无误无损、账物是否相对，存货日常清查、盘点是否及时、正确，存货处置是否经过授权批准，处置措施是否合理，处置价格是否合理、价款是否及时收取并入账。参与盘点人员对盘点核查情况进行签名，对盘点清查发现的物品丢失、缺损、损坏、变质和长期积压等情况，应查明原因，分清责任，并及时报告会领导进行研究处理，采取措施加以纠正和完善。做好盘点清查登记。
7、未经授权人员不得进入库房。
8、仓库定期清理，保持整洁。
9、库房管理员应妥善保管好物资验收、入库、保管、领用、出库、处置、盘点清查等各环节的原始凭证、资料，做好登记台账，备查备审。
第三章 安全保障
第七条 库房安全包括防火、防盗、防潮、防蛀和鼠害等。
1、库房应配备消防器材，定期更换，管理员应熟悉消防常识、消防器材的性能、使用方法及喷淋系统的正确操作。
2、库房管理员要树立防火、防盗意识，做好日常防范工作。入库人员离开时，要锁好门窗，做好钥匙的保管和出入人员的登记等，发现库房被盗窃时，需要及时上报或报警处理。
3、保持库房通风，定期开窗通风；保持库房干燥，发现潮湿、霉变物资时及时上报并处理。
4、严禁在库区内吸烟或将火种带入库房，进入仓库大门即为禁火区，严禁将易燃易爆及强酸强碱等危险品、腐蚀物品带入库内。
5、库存物资摆放高度严禁超过消防喷淋系统，库内要留有消防通道。
6、当遇储备库房发生火灾时，按照谁发现谁报警应急处置原则，立即组织现场扑救并报告单位负责人，做好现场保护。
7、库房管理员应对入库的物品应当开包（箱）进行检查，确定安全无隐患后，方可登记入库。
8、防止老鼠等毁坏仓储物资，定期检查，采取相应措施保证物资不受损失。
第四章 法律责任
第八条 对于在物资验收、入库、保管、盘点、出库、监督、检查不负责任、玩忽职守、造成严重损失或违纪违法行为的依据相关制度、法律、法规进行处理。
第五章 附则
第九条 本制度自发布之日起执行。我会原有相关制度与本制度不相符的，按照本制度执行，原使用的相关表格与本制度附件表格有出入的，按照新修订表格使用。
2019年5月16日