淮南市红十字会2021年部门预算
2021年2月
目录
第一部分单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9.2021年项目支出表(不含涉密项目)
10.2021年政府采购支出表
11.2021年政府购买服务支出表
第三部分2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
根据新修订版《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《安徽省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》、《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号），按照《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和安徽省委、淮南市委关于加强和改进党的群团工作实施意见以及《中国红十字会捐赠工作管理办法》等规定，淮南市红十字会主要职责是：（1）发挥党和政府人道领域的助手以及联系群众的纽带和桥梁的作用。（2）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。（3）开展备灾救灾工作。修定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，响应上级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。（4）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。（5）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。（6）开展无偿献血的宣传推动工作，与市委市政府相关单位共同对先进单位和个人进行表彰奖励。（7）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。（8）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。（9）组织开展红十字青少年工作。（10）组织开展红十字志愿服务工作。（11）宣传国际人道法、红十字运动基本原则。（12）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。（13）参加国际人道救援工作；开展与各级红十字会的交流与合作。（14）完成人民政府委托事宜。（15）宣传精准扶贫政策，落实扶贫措施和完成扶贫任务、文明创建等工作。指导各县区红十字会有关业务工作开展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市红十字会2021年度部门预算包括市红十字会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
淮南市红十字会本级
群众团体
三、2021年度主要工作任务
全面贯彻执行新修订版《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》，各项工作创造新业绩、迈上新台阶。
1.加强红十字应急救援体系建设，提高备灾救灾能力。按照上级红十字会的要求，结合我会实际需要和自身能力，加强应急救援硬件、软件建设，依据中国红十字会总会应急救援队伍建设标准，适当增加应急救援队基本工作装备和队员装备；健全壮大各个专业领域应急救援队员，结合实际，打造综合救援队伍；加强队伍建设，有计划有步骤科学常规地开展专业培训、技能训练和模拟演练，提高应对突发事件和救援实战能力水平，全年培训、演练不少于2次；加大备灾救灾物资募集储备，适当储备必要的常规救援救灾物品；协助政府在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展赈济救援，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；积极响应上级红十字会向辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；提高正确运用中国红十字会总会的灾害管理信息系统的能力，及时准确上报灾情，开展全市灾害信息管理系统培训；协助完成上级部署的人道主义救援任务，积极开展救援救灾工作；强化社会、民众防灾减灾紧急避险知识宣传普及，提高防灾减灾意识和技能；积极争取、创造条件，适当扩大应急储备场所，完善备灾仓库的标准化建设和管理。按照上级红十字会要求参加国际人道主义救援工作。
2.加强应急救护标准化建设，加大普及培训，提升市民自救互救能力。加强应急救护师资培训，选派素质较高的相关人员参加上级红十字会师资初训、复训和提高班，提升师资基本技能、培训方式、技巧等综合水平，规范师资管理，建立较为稳定的师资队伍；加强普及培训硬件配备，添置应急救护培训教材耗材等；贯彻落实上级红十字会应急救护培训“四统一”要求，扩大培训普及覆盖面，继续面向学生、居民、公务员、消防救援人员和相关行业开展救护员培训和普及应急救护知识，深入推动应急救护培训进社区进学校进机关进企业进农村和易发生意外伤害的行业和人群中，争取培训普及人数1万人次左右；积极组织志愿者和群众参加辖区内群体性意外伤害和自然灾害的现场救护；按照上级红十字会要求，争取条件创办应急救护培训中心，探索以政府购买公共服务和社会化培训模式创新、扩展培训；举办国家防灾减灾日和世界急救日应急救护、防灾避险等知识宣传普及演练相关活动，提高宣传普及覆盖面；继续与媒体合作开辟宣传普及专栏以群众喜闻乐见的形式加强应急救护知识的宣传普及，编印和发放应急救护、防灾避险和卫生健康等知识手册、宣传彩页等；积极组队参加全省应急救护比赛，争取举办全市群众性应急救护演练比赛，演练、检阅群众应急救护技能，让应急救护知识技能走进寻常百姓。
3.继续全省领先做好造血干细胞捐献工作，积极推动无偿献血，做好遗体器官角膜捐献工作，争取设立遗体器官角膜捐献者缅怀纪念场所。继续以捐献者典型先进事迹为表率，充分利用、发挥好张宝、史柯等捐献者典型的带动效应，引领全省造血干细胞捐献工作，继续多渠道多方式强化宣传动员，加大采集力度，及时完成上级下达的样本采集、运送交接和信息核对、静思期再动员沟通、初筛、捐献志愿者保留项目等任务；做好捐献者高分辨采样、再动员、体检和捐献、接送、陪护、慰问、关怀、回访、捐献后半年体检等相关工作，春节等重要节日对捐献者进行走访慰问；加强几支造血干细胞捐献志愿服务队专业培训和献血屋、献血车的跟班值班服务工作；成立新一轮寒暑假造血干细胞捐献志愿服务队，保障淡季不淡。将造血干细胞捐献宣传动员采集和无偿献血有机结合，积极推动我市无偿献血工作，保障临床用血，做好无偿献血先进申报、表彰工作。加大遗体器官捐献宣传力度，做好宣传动员、志愿者登记、捐献见证等工作，做精做细做好每个环节，尽可能提供周到温馨的人性化服务，让捐献者办的、走的温馨放心，让捐献者家属满意安心；对困难家庭的捐献者给予人道关怀和帮扶救助，尽量协助捐献者家属办好捐献者后事，力所能及地帮助捐献者解决实际困难；举办捐献者追思祭奠活动，组织志愿者和捐献者家属代表开展缅怀、祭奠活动；积极争取设立淮南市遗体器官捐献者纪念场所，为我市市民提供缅怀、祭奠场所；结合主题宣传日，开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
4.继续引领全省红十字志愿服务，打造全国一流的淮南红十字志愿服务品牌。贯彻落实国务院《志愿服务条例》，大力弘扬志愿服务精神，践行社会主义核心价值观，助力我市创建全国文明城市，继续以全国道德模范、中国好人张宝、张志敏、史柯等优秀志愿者为典型，以张宝、张志敏、史柯、杨帆、朱士兵、蒋国安、杨同林、李文菊等“好人”志愿服务队、好司机志愿服务队、生命接力志愿服务队以及各高校红十字志愿服务队为引领，积极引导、扶持、培育，锻造出更多全省领先全国闻名的志愿服务品牌，想方设法给予各志愿服务队开展活动提供力所能及的基本保障和帮助与服务；加大志愿者招募，壮大志愿者队伍；加强和规范志愿者和服务队的管理、培训，举办志愿者基本知识和专业知识技能培训班4-6次；提高志愿服务水平和能力；围绕市委市政府的中心工作，结合我市文明创建和我会实际，组织开展丰富多彩、突出特色的志愿服务活动，每月不少于一次，充分发挥志愿者和志愿服务队的优势特色和能力作用，号召各志愿服务队结合实际组织开展丰富多彩的服务活动；继续开展春节、雷锋月、世界红十字日博爱周、暑期大中学生志愿服务活动和防灾减灾日、助残日、国际儿童节、世界献血者日、世界急救日、世界骨髓捐献者日、国际志愿者日以及春节、端午、中秋、重阳节等重大节日志愿服务活动，开展无偿献血和造血干细胞捐献、遗体器官捐献、应急救护宣传普及、困难家庭帮扶、关爱留守儿童、空巢老人等特色志愿服务活动；继续开展、丰富、创新“博爱送万家今年我参与”、“百名志愿者陪孤寡老人欢乐过大年”、“百名志愿者陪留守儿童快乐度周末”、“救在身边”、“爱在春天志愿服务季”、“快乐益夏”、“爱满金秋”、“爱暖严冬”、“爱心护考”等自创的特色品牌志愿服务项目；积极申报、组织开展好省红十字会“益行”系列志愿服务项目；适时对志愿者进行晋级表彰；大力宣传、积极推荐优秀志愿者事迹，继续保持我会志愿者全市、全省和全国红十字会系统“好人”、“典型、“模范”领先，为我市精神文明建设做出更大贡献，弘扬、践行社会主义核心价值观。
5.增强救助实力，加大弱势群体人道关怀和帮扶救助，改善民生，促进社会和谐。进一步完善人道救助机制，充分发挥政府人道工作助手的作用，创新筹资方式和手段，加大互联网筹资，积极参加“99公益日”互联网众筹等，多渠道筹集救助资金。结合自身实力和我市实际，结合精准扶贫、攻坚脱贫工作，进一步加大向我会求助或我会掌握的最底层困难群众，尤其是特殊困难家庭、贫困大病儿童的帮扶和救助力度，组织志愿者开展各种关爱活动，扩大一对一（一名志愿者或一个志愿服务队）或多对一定期帮扶模式，为政府分忧，为群众解难；为最易受损群众、困难群众提供各种帮扶服务；积极推动在社区、农村中建立红十字服务站，结合实际能力加大城市社区博爱家园项目建设，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。做好政府委托或交办的其他事宜和相关人道服务工作。细致做好中国红十字基金会白血病、再生障碍性贫血、先天性心脏病、唇腭裂等贫困患儿资助专项基金我市患儿的申报、核实、资助、回访等相关工作，加大宣传，让更多的贫困家庭患儿，尤其是信息闭塞的农村贫困患儿及时知晓申请、救助信息和渠道；继续实施省红十字会“心心相印”等公益项目的申报、宣传和落实，帮助我市更多的病患者方便就医，为符合条件的贫困患者争取资助。
6.加强基层组织建设和学校红十字青少年工作，传播红十字精神，服务基层群众。积极推动在社区、农村中建立红十字服务站，结合实际能力加大城市社区博爱家园项目建设，结合我市实际，以凤台县和寿县为重点加大基层组织建设，将红十字各项工作尽量下移、贴近最底层、走进乡村农家，配合精准扶贫、乡村振兴和农村精神文明建设，为农民群众提供更多的人道帮扶和服务，打通为群众服务的最后一公里。积极配合学校精神文明建设、思想道德建设和素质教育、健康教育、安全教育，加大学校红十字组织的建设，争取在中小学扩大红十字组织；结合青少年实际组织开展富有特色的红十字工作，传播人道博爱奉献的红十字精神，普及防灾减灾、安全防范和自救互救知识，加强红十字青少年的社会公益实践，增加服务、奉献社会的责任意识，开展公益讲座、培训和公益活动，传播、培养、践行社会主义核心价值观。
7.加大扶贫工作力度，解决贫困户和扶贫村实际困难，促进贫困户增加收入，切实完成脱贫攻坚任务。按照市扶贫办统一安排，结合我会工作实际，动员各方力量，发挥志愿者协助我会做好定点包村点寿县隐贤镇牌坊村精准扶贫工作，每月进村入户，宣传扶贫政策，针对性的帮助贫困户解决生活、生产等实际困难，给予责任包户的贫困户、尤其是贫困学生、残疾儿童、大病患者适当的资金支持、生活救助和帮助产业发展，扶持产业带头人，引导贫困户增加收入，按时完成攻坚脱贫任务。
8.积极推进红十字会改革，争取解决体制机制机构编制等老大难问题。积极努力推进我市红十字会的改革，力争解决或改善体制机制不健全、内设机构、人员编制过少等一直制约事业发展的关键问题；推进建立区红十字会办事机构，保障有人干事和基本运转；推进县红十字会解决参照公务员管理问题。
9.加强内部治理，召开理事会、常务理事会、监事会。依法适时召开理事会、常务理事会、监事会，发挥理事会、监事会的作用，推进红十字事业发展。
第二部分2021年部门预算表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市红十字会2021年财政拨款收支预算98.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款98.77万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入98.77万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出93.98万元，占95.15%；卫生健康支出2.12万元，占2.15%；住房保障支出2.67万元，占2.7%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
淮南市红十字会2021年一般公共预算拨款98.77万元，比2020年预算拨款减少9.35万元，下降8.65%，主要原因：单位压缩开支节约预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出93.98万元，占95.15%；卫生健康支出2.12万元，占2.15%；住房保障支出2.67万元，占2.7%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算3.56万元，比2020年预算减少0.49万元，下降12.1%，下降原因主要是指标调整。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2021年预算29.62万元，比2020年预算减少3万元，下降9.2%，下降原因主要是指标调整。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（红十字事业）（项）2021年预算60.8万元，比2020年预算减少5.11万元，下降7.74%，下降原因主要是单位压缩开支节约预算。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算2.12万元，比2020年预算减少0.29万元，下降1.2%，下降原因主要是指标调整。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算2.67万元，比2020年预算减少0.37万元，下降12.17%，下降原因主要是指标调整。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市红十字会2021年一般公共预算基本支出37.97万元，其中：
工资福利支出30.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。商品和服务支出7.14万元，主要包括：办公费、公务接待费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：奖励金。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市红十字会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市红十字会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市红十字会2021年收支总预算108.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入（捐赠收入），支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出（捐赠支出）。
七、关于2021年收入预算情况说明
淮南市红十字会2021年收入预算108.77万元，其中：一般公共预算拨款收入98.77万元，占90.81%，比2020年预算拨款减少9.35万元，下降8.65%，主要原因：单位压缩开支节约预算；其他收入（捐赠收入）10万元，占9.19%，与2020年预算持平。
八、关于2021年支出预算情况说明
淮南市红十字会2021年支出预算108.77万元，比2020年预算减少9.35万元，下降7.92%，下降原因主要是单位压缩开支节约预算。其中，基本支出37.97万元，占34.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70.8万元，占65.09%，主要用于完成年度主要工作任务。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“应急救援备灾救灾疫情防控”项目。
（1）项目概述和内容。
项目概述：开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
主要内容：1、基本救援救灾设备配备4万元（政府采购）:应急救援救灾工作配备基本必备装备，包括水上救援、山地救援、后勤保障基本装备等救援物资采购。2、救援队个人装备配备1万元:包括常用药品、日用品、防毒面具和个人防护用品等。3、应急救援队伍训练培训1.5万元:主要包括定期培训、野外训练、模拟演练，必要的参观学习交流，交通、生活、差旅等费用。4、救援救灾工作1.5万元:平日备灾救灾物资募集、装运等相关费用；一旦发生重大灾情、疫情募捐活动和救灾工作开展相关费用，救灾物资装运费，仓储、打包、分检等费用。
（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》第十一条第一款“开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助”、第五款“参加国际人道主义救援工作”；新修订的《中国红十字会章程》第十一条第二款“开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。”《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》相关规定等。
（3）实施主体和起止时间。
淮南市红十字会赈济救护科，2021-1-1至2021-12-31。
（4）年度预算安排。
8万。
（5）绩效目标和指标。
按规定不需要编制绩效目标。
2.“群众应急救护培训普及”项目。
（1）项目概述和内容。
项目概述：开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。
主要内容：1、救护包采购1万元（政府采购）：开展应急救护员培训，为消防、志愿者等救护员配备应急救护包,进一步提高群众自救互救能力。2、面向社会群众培训普及费用约4.5万元:（1）师资授课费约3万元;（2）培训消耗性物品费用约0.5万元;（3）培训教具装运费、误餐约0.5万元;(4）组织志愿者参与现场救护服务工作约0.5万元。3、宣传约1万元:（1）开展普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识等主题宣传活动约0.5万元。（2）制作宣传板、条幅，参与宣传活动志愿者交通、工作餐，继续与媒体合作以群众喜闻乐见的形式加强应急救护知识的宣传普及、印制宣传彩页等费用约0.5万元。4、师资培训经费0.5万元:（1）新师资培训费约0.25万元,（2）老师资复训约0.25万元;5、演练比赛费用约1万元:参加上级红十字会应急救护大赛、举办全市或行业应急救护比赛。
（2）立项依据。
按照新修订的《中华人民共和国红十字会法》第十一条“开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护”，新修订的《中国红十字会章程》第十一条第三款“开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。”，《中国红十字会应急救护师资管理办法》第十六条“在红十字会组织下，开展救护培训及相关工作，获得相应的报酬”、《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》有关规定。
（3）实施主体和起止时间。
淮南市红十字会赈济救护科，2021-1-1至2021-12-31。
（4）年度预算安排。
8万。
（5）绩效目标和指标。
按规定不需要编制绩效目标。
3.“社会救助与服务”项目。
（1）项目概述和内容。
项目概述：开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。
主要内容：1、扶贫帮扶1万元:主要用于我会扶贫包村帮扶工作相关支出。2、社会救助活动经费约1万元：开展募捐、资助、帮扶活动中宣传、工作人员和志愿者交通、误餐、饮用水、租赁社会车辆等相关行政开支等。3、博爱送万家活动费用约1万元:一年一度的博爱送万家活动是全国红十字会的品牌救助活动，我会每年均组织动员志愿者广泛参与涉及全市城乡弱势群体的帮扶、救助活动，主要为参与人员、志愿者交通、误餐、饮用水、宣传、租赁社会车辆拉运救助慰问物资等费用。4、项目推进工作经费约1万元:（1）中国红十字基金会项目实施工作经费约0.5万元。为我市申请上级基金会大病患儿复印材料、邮寄申报、情况核实、资助、回访、通讯等相关工作经费；推进城市社区博爱家园项目活动开展等；组织参与、实施全国扶贫众筹大赛、魔豆妈妈扶贫大赛、99公益日活动等相关费用。（2）省红十字基金会各项目申报、宣传、实施等经费约0.25万元；（3）参加上级培训会议和召开全市业务会议、项目推进会议等约0.25万元。
（3）立项依据。
按照新修订的《中华人民共和国红十字会法》（新）第十一条“在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助”、“协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动”，新修订的《中国红十字会章程》第十一条第六款“开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。”，《中国红十字会捐赠工作管理办法》全文，《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》有关规定等。
（3）实施主体和起止时间。
淮南市红十字会赈济救护科，2021-1-1至2021-12-31。
（4）年度预算安排。
4万。
（5）绩效目标和指标。
按规定不需要编制绩效目标。
4.“造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献”项目。
（1）项目概述和内容。
项目概述：建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
主要内容：1、造血干细胞捐献、无偿献血宣传3万元。2、造血干细胞捐献宣传动员采集服务专门志愿者培训费交通误餐保险费约2万元。3、造血干细胞样本采集约1万元。4、造血干细胞捐献者相关费用约5万元。5、捐献志愿者信息录入、回访、保留项目实施经费约1万元。6、遗体器官捐献1万元。
（2）立项依据。
根据新修订的《中华人民共和国红十字会法》第三章职责第十一条第三款“参与、推动无偿献血工作……参与开展造血干细胞捐献的相关工作”，《中华人民共和国献血法》第四条：各级红十字会依法参与、推动献血工作，新修订的《中国红十字会章程》第十一条第四款“建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作”、第五款“开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励”、第七款“依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作”。
（3）实施主体和起止时间。
淮南市红十字会赈济救护科、综合科，2021-1-1至2021-12-31。
（4）年度预算安排。
13万。
（5）绩效目标和指标。
按规定不需要编制绩效目标。
5.“志愿服务和红十字青少年及基层组织建设”项目。
（1）项目概述和内容。
项目概述：组织开展红十字青少年工作以及我市文明创建等要求。
主要内容：1、志愿服务5万元。主要用于志愿者招募、注册、发证、培训、服饰、活动组织开展的物资保障、优秀志愿者表彰和优秀困难志愿者、特别贡献的老志愿者慰问等。（1）志愿者队伍建设约1万元。（2）志愿服务活动开展经费约1万元。（3）志愿者服饰约1万元。（4）志愿者晋级表彰约1万元。（5）特别志愿者慰问约1万元。2、红十字青少年1万元。加大学校红十字组织的建立，加大红十字青少年的培养、教育，培育、传播、践行社会主义核心价值观。主要在学校建立组织配备基本标牌、物品，组织开展有益于青少年健康成长的各项公益活动、培训、宣传等费用。3、基层组织建设2万元。加大基层组织建设力度。在街道、社区、乡村建立基层红十字会组织，建立红十字服务站，组织开展各项为民服务活动，相关建设、活动经费；对已建的社区博爱家园项目进行必要的维护运转投入，组织开展相关服务活动。
（3）立项依据。
按照新修订的《中华人民共和国红十字会法》第一章第三条、第三章第十一条第四款，国务院《志愿服务条例》第十七条、第二十二条，新修订的《中国红十字会章程》第十一条第九款、第四章红十字志愿者第二十六条至三十一条、第十一条第八款“组织开展红十字青少年工作”、第十一条第六款、第四十一条基层组织，《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》对红十字志愿服务红十字青少年和基层组织相关意见，以及我市文明创建等要求和《中国红十字会志愿服务管理办法》等规定。
（3）实施主体和起止时间。
淮南市红十字会综合科，2021-1-1至2021-12-31。
（4）年度预算安排。
8万。
（5）绩效目标和指标。
按规定不需要编制绩效目标。
6.“日常事务及公益岗位和见习人员经费”项目。
（1）项目概述和内容。
项目概述：日常事务及公益岗位和见习人员经费。
主要内容：1、公益岗位和见习人员经费约7.2万元。我会因人员编制过少，难以适应工作需要，按照市政府第51次常务会议决定，我会目前有公益岗位人员1人，办公经费约4000元。因我会一直按照我市最低工资标准给予公益岗位人员，待遇偏低，没有加班费和考核奖，导致另3名公益岗位人员离职，工作青黄不接。依据《淮南市公益性岗位开发管理暂行办法》第五章薪酬待遇第二十七条“引导用人单位为公益性岗位就业人员提供相应的福利，《淮南市公益岗位人员管理考核暂行办法》（淮人社发〔2014〕66号）第三章第四款“考核优秀的给予一定奖励，优先续签劳动合同。”参照我市其他单位公益性岗位人员标准，2021年拟按在编在岗人员一次性绩效奖励的一定比例发放公益性岗位人员年度考核奖，按年度每人约20000元。公益岗位人员为家庭贫困就业困难人员，节日慰问、生病看望等费用约3000元。新招5名见习岗位人员，办公经费按每人约4000元，计2万元，年度购买保险并给与一定的奖励和节日慰问，按每人5000元，计2.5万元。2、办公物业水电等费用约4万元。我会目前在市财金大厦办公，大厦收取的电水和物业费较贵，尤其是电1.5元一度，还有每月的公摊费、电梯费等，因办公楼年久失修，电线老化、上下水堵塞漏水等，卫生间水系、走廊电路时常需要维修，每月约合3000元左右，年计约4万元。目前我会只有4个在编人员极有限的办公经费，水电物业缺口较大，需要适当补充办公物业、水电费。3、办公通讯耗材约1.6万元。日常办公用品及打印耗材、通讯费、软件维护费等。4、购买洗烘一体机一台约6000元（政府采购）。志愿服务活动志愿者所穿的马甲等志愿者服饰为多次重复使用，需要清洗；救援队训练，队服需要清洗，需购买洗烘一体机一台约6000元。5、采购办公电脑6台2.4万元（政府采购）。为5名见习岗位人员采购办公电脑5台和一名工作人员按规定更换电脑一台，共6台，按照规定每台4000元，计2.4万元。6、聘用法律顾问约2万元。按市有关规定市直单位建立法律顾问制度。7、微信公众号运营费2万元。微信公众号外包运营维护费用2万元。
（2）立项依据。
按照市政府第51次常务会议决定，《淮南市公益性岗位开发管理暂行办法》第五章薪酬待遇第二十七条“引导用人单位为公益性岗位就业人员提供相应的福利，《淮南市公益岗位人员管理考核暂行办法》（淮人社发〔2014〕66号）第三章第四款“考核优秀的给予一定奖励，优先续签劳动合同。”等。
（3）实施主体和起止时间。
淮南市红十字会综合科，2021-1-1至2021-12-31。
（4）年度预算安排。
19.8万。
（5）绩效目标和指标。
按规定不需要编制绩效目标。
（二）机关运行经费。
淮南市红十字会2021年机关运行经费财政拨款预算35.05万元，比2020年增加19.22万元，增长121.42%，增长主要原因是会计科目统计口径变化。
（三）政府采购情况。
淮南市红十字会2021年政府采购预算总额8万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市红十字会2021年政府购买服务预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，淮南市红十字会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市红十字会2021年项目支出按规定不需要编制绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
七、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
附表：
淮南市红十字会2021年部门预算表
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